| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 5900 | 15/10/2024 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | 713,70 | 713,70 | 713,70 |
| 6084 | 23/10/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
| 6406 | 30/10/2024 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 225,00 | 225,00 | 225,00 |
| 6424 | 30/10/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 392,00 | 392,00 | 392,00 |
| 6620 | 12/11/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 99,80 | 99,80 | 99,80 |
| 6621 | 12/11/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 196,00 | 196,00 | 196,00 |
| 7057 | 29/11/2024 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
| 7406 | 11/12/2024 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 4.855,00 | 4.855,00 | 4.855,00 |
| 7465 | 11/12/2024 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
| Sub-total | 8.021,50 | 8.021,50 | 8.021,50 | ||
| Total | 34.525,07 | 34.525,07 | 34.525,07 | ||
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