Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JESSICA ROZA DOS SANTOS 00938654063 |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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101 | 05/01/2024 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
2352 | 27/04/2024 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
2669 | 22/05/2024 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 385,00 | 385,00 | 385,00 |
2670 | 22/05/2024 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
Sub-total | 1.595,00 | 1.595,00 | 1.595,00 | ||
Total | 1.595,00 | 1.595,00 | 1.595,00 |