| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JESSICA ROZA DOS SANTOS 00938654063 |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 05/01/2024 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| 2352 | 27/04/2024 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2669 | 22/05/2024 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 385,00 | 385,00 | 385,00 |
| 2670 | 22/05/2024 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5802 | 07/10/2024 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 989,00 | 989,00 | 989,00 |
| Sub-total | 2.584,00 | 2.584,00 | 2.584,00 | ||
| Total | 2.584,00 | 2.584,00 | 2.584,00 | ||
