Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3581 |
27/05/2025 |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
121,26 |
121,26 |
121,26 |
| 3582 |
27/05/2025 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 3583 |
27/05/2025 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
63,29 |
63,29 |
63,29 |
| 3584 |
28/05/2025 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| 3585 |
28/05/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 3586 |
28/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
266,02 |
266,02 |
266,02 |
| 3604 |
28/05/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
10,05 |
10,05 |
10,05 |
| 3605 |
28/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
418,85 |
418,85 |
418,85 |
| 3606 |
28/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
89,69 |
89,69 |
89,69 |
| 3618 |
28/05/2025 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 3619 |
28/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
819,79 |
819,79 |
819,79 |
| 3623 |
28/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
548,02 |
548,02 |
548,02 |
| Sub-total |
3.881,97 |
3.881,97 |
3.881,97 |
| Total |
259.636,31 |
253.516,75 |
253.516,75 |
