| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 781 | 31/01/2025 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 2.935,80 | 2.935,80 | 2.935,80 |
| 784 | 31/01/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 1.083,00 | 1.083,00 | 1.083,00 |
| 885 | 05/02/2025 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 |
| 1049 | 14/02/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
| Sub-total | 7.348,80 | 7.348,80 | 7.348,80 | ||
| Total | 7.348,80 | 7.348,80 | 7.348,80 | ||
