| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 781 | 31/01/2025 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 2.935,80 | 2.935,80 | 2.935,80 |
| 784 | 31/01/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 1.083,00 | 1.083,00 | 1.083,00 |
| 885 | 05/02/2025 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 |
| 1049 | 14/02/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
| 2972 | 30/04/2025 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 1.180,00 | 1.180,00 | 1.180,00 |
| 4103 | 23/06/2025 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 525,00 | 525,00 | 525,00 |
| Sub-total | 9.053,80 | 9.053,80 | 9.053,80 | ||
| Total | 9.053,80 | 9.053,80 | 9.053,80 | ||
