Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 2430 |
26/05/2021 |
KASPER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
3.500,00 |
0,00 |
| 2431 |
26/05/2021 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
2.600,00 |
0,00 |
| 2432 |
26/05/2021 |
ROSANE MARIA PAIXÃO |
750,00 |
0,00 |
| 2433 |
26/05/2021 |
ROSANE MARIA PAIXÃO |
750,00 |
0,00 |
| 2434 |
26/05/2021 |
ROSANE MARIA PAIXÃO |
1.500,00 |
0,00 |
| 2435 |
26/05/2021 |
ROSANE MARIA PAIXÃO |
169,00 |
0,00 |
| 2436 |
26/05/2021 |
HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER |
1.280,00 |
0,00 |
| 2437 |
26/05/2021 |
HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER |
490,00 |
0,00 |
| 2438 |
26/05/2021 |
HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER |
608,00 |
0,00 |
| 2439 |
26/05/2021 |
AGUA PURA COM. PURIFICADORES DE AGUA LTDA |
560,00 |
0,00 |
| 2440 |
26/05/2021 |
AGUA PURA COM. PURIFICADORES DE AGUA LTDA |
280,00 |
0,00 |
| 2441 |
26/05/2021 |
ROSALVO KLEIN |
30,00 |
0,00 |
| 2442 |
26/05/2021 |
ADEMAR DRUM DA SILVA |
30,00 |
0,00 |
| 2443 |
26/05/2021 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
30,00 |
0,00 |
| 2444 |
26/05/2021 |
ESSOR SEGUROS SA |
36,35 |
0,00 |
| 2445 |
26/05/2021 |
ECO SINAL IND E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME |
13.700,00 |
0,00 |
| 2446 |
26/05/2021 |
BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES |
60,79 |
0,00 |
| 2447 |
26/05/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
13.432,91 |
0,00 |
| 2448 |
26/05/2021 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
1.913,56 |
0,00 |
| 2449 |
26/05/2021 |
IPERGS |
886,58 |
0,00 |
| Sub-total |
42.607,19 |
0,00 |
