Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 1007 |
22/02/2023 |
MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI - ME |
2.014,99 |
0,00 |
| 1008 |
22/02/2023 |
ADEJOR DO BRASIL LTDA |
1.080,04 |
0,00 |
| 1009 |
22/02/2023 |
ADEJOR DO BRASIL LTDA |
874,66 |
0,00 |
| 1010 |
22/02/2023 |
ARMAZZEM CASA E CONFORTO COM DE PROD DE LIMPEZA E |
3.893,77 |
0,00 |
| 1011 |
22/02/2023 |
ARMAZZEM CASA E CONFORTO COM DE PROD DE LIMPEZA E |
3.029,33 |
0,00 |
| 1012 |
22/02/2023 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
255,85 |
0,00 |
| 1013 |
22/02/2023 |
JONATHAN AFONSO DO PRADO |
1.031,69 |
0,00 |
| 1014 |
22/02/2023 |
JONATHAN AFONSO DO PRADO |
1.472,31 |
0,00 |
| 1015 |
22/02/2023 |
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS |
2.305,29 |
0,00 |
| 1016 |
22/02/2023 |
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS |
1.784,71 |
0,00 |
| 1017 |
22/02/2023 |
GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA |
180,00 |
0,00 |
| 1018 |
22/02/2023 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
3.615,69 |
0,00 |
| 1019 |
22/02/2023 |
Leoclides Jose Pinheiro ME |
630,00 |
0,00 |
| 1020 |
22/02/2023 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
100,00 |
50,00 |
| 1021 |
22/02/2023 |
ADAO VALMIR DELAVY |
50,00 |
0,00 |
| 1022 |
22/02/2023 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
40,00 |
0,00 |
| 1023 |
22/02/2023 |
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
106,56 |
0,00 |
| 1024 |
22/02/2023 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
1.564,82 |
0,00 |
| 1025 |
22/02/2023 |
FOLHA DE SOLEDADE LTDA ME |
800,00 |
0,00 |
| 1026 |
22/02/2023 |
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
1.465,00 |
0,00 |
| Sub-total |
26.294,71 |
50,00 |
