| Exercício: 2019 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2173 | 03/06/2019 | TELEFONICA BRASIL SA | 18,99 | 18,99 | 18,99 |
| 2177 | 03/06/2019 | ROSALVO KLEIN | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2178 | 03/06/2019 | JOSE VALMOR FERREIRA PRESTES | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 2179 | 03/06/2019 | ERON SAMUEL DE MORAIS 01000793001 | 2.340,00 | 2.340,00 | 2.340,00 |
| 2194 | 05/06/2019 | PIPPI PNEUS LTDA | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 |
| 2198 | 05/06/2019 | ROSALVO KLEIN | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 2200 | 05/06/2019 | HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO | 255,55 | 255,55 | 255,55 |
| 2202 | 05/06/2019 | PIPPI PNEUS LTDA | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2203 | 05/06/2019 | JANRIER DE LORENA WENDEL E CIA LTDA | 22.660,06 | 22.660,06 | 22.660,06 |
| 2214 | 05/06/2019 | OI SA | 67,15 | 67,15 | 67,15 |
| 2222 | 05/06/2019 | SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI | 465,97 | 465,97 | 465,97 |
| 2223 | 05/06/2019 | SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| 2252 | 05/06/2019 | CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2256 | 05/06/2019 | EMBRATEL | 470,23 | 470,23 | 470,23 |
| 2258 | 05/06/2019 | OI SA | 340,63 | 340,63 | 340,63 |
| 2260 | 05/06/2019 | ADRIANO JOSE ROTHER - MEI | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| 2265 | 05/06/2019 | THEONAS ANTENOR MISSIO | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2266 | 05/06/2019 | JOSE VALMOR FERREIRA PRESTES | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2267 | 05/06/2019 | ADEMAR DRUM DA SILVA | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2269 | 05/06/2019 | ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Sub-total | 28.446,08 | 28.446,08 | 28.446,08 | ||
| Primeiro < 20 21 22 23 24 25 26 27 28 > Último |
