Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2446 |
24/06/2019 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
240,53 |
240,53 |
240,53 |
| 2514 |
24/06/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
96.965,09 |
96.965,09 |
96.965,09 |
| 2518 |
24/06/2019 |
ADRIANO JOSE ROTHER - MEI |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2519 |
24/06/2019 |
ADRIANO JOSE ROTHER - MEI |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 2524 |
24/06/2019 |
JOSE CARLOS NUNES DO AMARAL ME |
1.268,00 |
1.268,00 |
1.268,00 |
| 2535 |
24/06/2019 |
OI MOVEL SA |
305,62 |
305,62 |
305,62 |
| 2541 |
25/06/2019 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
1.118,97 |
1.118,97 |
1.118,97 |
| 2544 |
25/06/2019 |
DIEGO FRANCISCO FREITAG |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 2545 |
25/06/2019 |
JOSE VALMOR FERREIRA PRESTES |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 2546 |
25/06/2019 |
ALINE DE BORTOLI CANZI |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 2547 |
25/06/2019 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 2551 |
25/06/2019 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
602,83 |
602,83 |
602,83 |
| 2555 |
25/06/2019 |
KEROLAY SILVA SANTANA |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
| 2556 |
25/06/2019 |
KEROLAY SILVA SANTANA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 2562 |
25/06/2019 |
BKR INFORMATICA LTDA |
362,99 |
362,99 |
362,99 |
| 2564 |
25/06/2019 |
SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA |
339,75 |
339,75 |
339,75 |
| 2565 |
25/06/2019 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
514,85 |
514,85 |
514,85 |
| 2568 |
25/06/2019 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2572 |
26/06/2019 |
DIEGO FRANCISCO FREITAG |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 2573 |
26/06/2019 |
ROSALVO KLEIN |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| Sub-total |
105.068,63 |
105.068,63 |
105.068,63 |
