Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2817 |
11/07/2019 |
DIEGO FRANCISCO FREITAG |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 2827 |
12/07/2019 |
ADRIANO JOSE ROTHER - MEI |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 2828 |
13/07/2019 |
ERON SAMUEL DE MORAIS 01000793001 |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 2835 |
15/07/2019 |
CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTD |
2.070,00 |
2.070,00 |
2.070,00 |
| 2840 |
15/07/2019 |
ADEMAR DRUM DA SILVA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 2841 |
15/07/2019 |
SANDRA KOENIG KNOPF |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 2842 |
15/07/2019 |
ADEMAR DRUM DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 2843 |
15/07/2019 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 2844 |
15/07/2019 |
JOSE VALMOR FERREIRA PRESTES |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 2847 |
15/07/2019 |
EMBRATEL |
480,41 |
480,41 |
480,41 |
| 2855 |
16/07/2019 |
PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
186,24 |
186,24 |
186,24 |
| 2856 |
16/07/2019 |
PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
1.335,69 |
1.335,69 |
1.335,69 |
| 2857 |
16/07/2019 |
PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
2.557,75 |
2.557,75 |
2.557,75 |
| 2860 |
16/07/2019 |
ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
790,00 |
790,00 |
790,00 |
| 2861 |
16/07/2019 |
ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
3.388,12 |
3.388,12 |
3.388,12 |
| 2862 |
16/07/2019 |
ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
1.204,00 |
1.204,00 |
1.204,00 |
| 2863 |
16/07/2019 |
ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
3.504,95 |
3.504,95 |
3.504,95 |
| 2864 |
16/07/2019 |
ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
399,90 |
399,90 |
399,90 |
| 2865 |
16/07/2019 |
ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
819,11 |
819,11 |
819,11 |
| 2878 |
17/07/2019 |
JOSE JEREMIAS DE CAMARGO DE LIMA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| Sub-total |
18.206,17 |
18.206,17 |
18.206,17 |
