Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2879 |
17/07/2019 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 2880 |
17/07/2019 |
DIEGO FRANCISCO FREITAG |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 2882 |
18/07/2019 |
DIEGO FRANCISCO FREITAG |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 2883 |
18/07/2019 |
JOSE VALMOR FERREIRA PRESTES |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 2884 |
18/07/2019 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 2885 |
18/07/2019 |
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
509,74 |
509,74 |
509,74 |
| 2892 |
19/07/2019 |
DIEGO FRANCISCO FREITAG |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 2893 |
19/07/2019 |
ROSALVO KLEIN |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 2901 |
19/07/2019 |
FACIL - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
82,80 |
82,80 |
82,80 |
| 2914 |
22/07/2019 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 2915 |
23/07/2019 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 2916 |
23/07/2019 |
DIEGO FRANCISCO FREITAG |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 2919 |
24/07/2019 |
JOSE VALMOR FERREIRA PRESTES |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 2920 |
24/07/2019 |
ROSALVO KLEIN |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 2921 |
24/07/2019 |
JOSE VALMOR FERREIRA PRESTES |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 2922 |
24/07/2019 |
ADEMAR DRUM DA SILVA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 2923 |
24/07/2019 |
FERMAK COM. MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 2924 |
24/07/2019 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
2.622,42 |
2.622,42 |
2.622,42 |
| 2926 |
24/07/2019 |
CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTD |
1.532,00 |
1.532,00 |
1.532,00 |
| 2962 |
29/07/2019 |
IPERGS |
6.119,77 |
6.119,77 |
6.119,77 |
| Sub-total |
11.686,73 |
11.686,73 |
11.686,73 |
