Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3344 |
13/08/2019 |
PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
2.877,00 |
2.877,00 |
2.877,00 |
| 3345 |
14/08/2019 |
JOSE VALMOR FERREIRA PRESTES |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 3348 |
14/08/2019 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 3349 |
14/08/2019 |
ADEMAR DRUM DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3350 |
14/08/2019 |
JOSE JEREMIAS DE CAMARGO DE LIMA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3351 |
14/08/2019 |
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGÍSTICA PARA SAÚDE LTDA - E |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 3355 |
14/08/2019 |
HILDO POSTAL ELETRONICA |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
| 3360 |
15/08/2019 |
ADEMAR DRUM DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3361 |
15/08/2019 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 3362 |
15/08/2019 |
DIEGO FRANCISCO FREITAG |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 3363 |
15/08/2019 |
ERON SAMUEL DE MORAIS 01000793001 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 3369 |
19/08/2019 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
| 3371 |
19/08/2019 |
TAIS BARBOZA CASTRO |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3372 |
19/08/2019 |
JOSE VALMOR FERREIRA PRESTES |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 3378 |
19/08/2019 |
ADEMAR DRUM DA SILVA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 3379 |
19/08/2019 |
SANDRA KOENIG KNOPF |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 3380 |
19/08/2019 |
JOSE VALMOR FERREIRA PRESTES |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 3381 |
19/08/2019 |
ADEMAR DRUM DA SILVA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 3382 |
19/08/2019 |
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
509,74 |
509,74 |
509,74 |
| 3390 |
19/08/2019 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| Sub-total |
5.672,74 |
5.672,74 |
5.672,74 |
