Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3663 |
02/09/2019 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
8.176,77 |
8.176,77 |
8.176,77 |
| 3665 |
02/09/2019 |
DIEGO FRANCISCO FREITAG |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 3666 |
02/09/2019 |
JOSE JEREMIAS DE CAMARGO DE LIMA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 3667 |
02/09/2019 |
ADEMAR DRUM DA SILVA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 3668 |
02/09/2019 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3678 |
02/09/2019 |
COMERCIO DE FRALDAS BABY LTDA |
1.638,00 |
1.638,00 |
1.638,00 |
| 3679 |
02/09/2019 |
MUNDO PICKUP GISSELI TONIN EIRELI |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 3680 |
02/09/2019 |
JANRIER DE LORENA WENDEL E CIA LTDA |
22.660,06 |
22.660,06 |
22.660,06 |
| 3681 |
02/09/2019 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
11.558,00 |
11.558,00 |
11.558,00 |
| 3689 |
03/09/2019 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 3690 |
03/09/2019 |
JOSE VALMOR FERREIRA PRESTES |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 3705 |
05/09/2019 |
JEAN PIERRE NICOLINI |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3716 |
05/09/2019 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
101,54 |
101,54 |
101,54 |
| 3728 |
05/09/2019 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
535,00 |
535,00 |
535,00 |
| 3729 |
05/09/2019 |
VALDOMIRO RODRIGUES |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 3730 |
05/09/2019 |
ADEMAR DRUM DA SILVA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 3731 |
05/09/2019 |
ROSALVO KLEIN |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3733 |
05/09/2019 |
DIEGO FRANCISCO FREITAG |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3734 |
05/09/2019 |
JOSE VALMOR FERREIRA PRESTES |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3735 |
05/09/2019 |
ROSALVO KLEIN |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| Sub-total |
47.139,37 |
47.139,37 |
47.139,37 |
