Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
4230 |
24/08/2021 |
IPERGS |
118,20 |
118,20 |
118,20 |
4235 |
25/08/2021 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
83,34 |
83,34 |
83,34 |
4246 |
25/08/2021 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
4247 |
26/08/2021 |
DIEGO FRANCISCO FREITAG |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
4248 |
26/08/2021 |
ROSALVO KLEIN |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
4249 |
26/08/2021 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
4253 |
27/08/2021 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
4309 |
30/08/2021 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
4317 |
30/08/2021 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
4318 |
30/08/2021 |
DIEGO FRANCISCO FREITAG |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
4319 |
30/08/2021 |
JOSE VALMOR FERREIRA PRESTES |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
4342 |
30/08/2021 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
12.346,25 |
12.346,25 |
12.346,25 |
4345 |
30/08/2021 |
D KUHN ME |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
4346 |
30/08/2021 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
4355 |
31/08/2021 |
OI MOVEL SA |
34,66 |
34,66 |
34,66 |
4360 |
01/09/2021 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
4382 |
02/09/2021 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
2.260,82 |
2.260,82 |
2.260,82 |
4383 |
02/09/2021 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
6.186,56 |
6.186,56 |
6.186,56 |
4398 |
03/09/2021 |
ADEMAR DRUM DA SILVA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
4399 |
03/09/2021 |
ROSALVO KLEIN |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
Sub-total |
25.899,83 |
25.899,83 |
25.899,83 |