Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4015 |
23/08/2021 |
SANDRA KOENIG KNOPF |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 4016 |
23/08/2021 |
ALISSON RODRIGUES |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 4017 |
23/08/2021 |
ADEMAR DRUM DA SILVA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 4018 |
23/08/2021 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 4026 |
23/08/2021 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
3.096,03 |
3.096,03 |
3.096,03 |
| 4030 |
23/08/2021 |
EXPRESS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUO |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 4036 |
24/08/2021 |
ADEMAR DRUM DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 4037 |
24/08/2021 |
JOSE VALMOR FERREIRA PRESTES |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 4038 |
24/08/2021 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 4047 |
24/08/2021 |
GRAOS DA TERRA SALETE DE FATIMA QIOOS DE MORAIS |
235,10 |
235,10 |
235,10 |
| 4056 |
24/08/2021 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
574,98 |
574,98 |
574,98 |
| 4067 |
24/08/2021 |
ADEJOR DO BRASIL LTDA |
1.696,40 |
1.696,40 |
1.696,40 |
| 4068 |
24/08/2021 |
ARMAZZEM CASA E CONFORTO COM DE PROD DE LIMPEZA E |
2.490,04 |
2.490,04 |
2.490,04 |
| 4073 |
24/08/2021 |
LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.557,50 |
1.557,50 |
1.557,50 |
| 4077 |
24/08/2021 |
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS |
618,80 |
618,80 |
618,80 |
| 4078 |
24/08/2021 |
NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D |
300,50 |
300,50 |
300,50 |
| 4083 |
24/08/2021 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
519,55 |
519,55 |
519,55 |
| 4089 |
24/08/2021 |
JEAN PIERRE NICOLINI |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 4126 |
24/08/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
51,27 |
51,27 |
51,27 |
| 4127 |
24/08/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
87.073,61 |
87.073,61 |
87.073,61 |
| Sub-total |
99.683,78 |
99.683,78 |
99.683,78 |
