Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4208 |
29/07/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.500,43 |
1.500,43 |
1.500,43 |
| 4209 |
29/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
843,80 |
843,80 |
843,80 |
| 4210 |
29/07/2024 |
IPERGS |
131,85 |
131,85 |
131,85 |
| 4211 |
29/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
1.500,21 |
1.500,21 |
1.500,21 |
| 4212 |
29/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
11.381,93 |
11.381,93 |
11.381,93 |
| 4213 |
29/07/2024 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
1.650,38 |
1.650,38 |
1.650,38 |
| 4214 |
29/07/2024 |
IPERGS |
569,78 |
569,78 |
569,78 |
| 4215 |
29/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
500,07 |
500,07 |
500,07 |
| 4237 |
29/07/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
2.384,82 |
2.384,82 |
2.384,82 |
| 4251 |
29/07/2024 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
1.061,61 |
1.061,61 |
1.061,61 |
| 4257 |
29/07/2024 |
DAGNA DIERLISE WOLFART |
4.980,96 |
4.980,96 |
4.980,96 |
| 4272 |
29/07/2024 |
JOSELICE PEDROSO DE MORAIS |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 4274 |
29/07/2024 |
JOAO FERNANDO KUHN |
12,11 |
12,11 |
12,11 |
| 4275 |
29/07/2024 |
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 4276 |
29/07/2024 |
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
1.077,00 |
1.077,00 |
1.077,00 |
| 4277 |
29/07/2024 |
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
1.316,00 |
1.316,00 |
1.316,00 |
| 4278 |
29/07/2024 |
SADI LOPES |
1.564,50 |
0,00 |
0,00 |
| 4279 |
29/07/2024 |
SADI LOPES |
2.200,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4292 |
29/07/2024 |
DAIANA RAVAZIO MODA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4293 |
29/07/2024 |
ALICE DE FATIMA RAMBO |
286,00 |
286,00 |
286,00 |
| Sub-total |
36.681,45 |
32.916,95 |
32.916,95 |
