Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3621 |
28/06/2024 |
ANDRIGO BONATTO CANEVESE 98935224049 |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 3624 |
28/06/2024 |
EDUARDA DOS SANTOS GEHLEN |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 3638 |
28/06/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
374,42 |
374,42 |
374,42 |
| 3766 |
28/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
7.720,69 |
7.720,69 |
7.720,69 |
| 3930 |
11/07/2024 |
UNISOL CONFECCOES PERSONALIZADAS - LOURENCO E COST |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 4046 |
19/07/2024 |
GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4145 |
29/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
7.831,91 |
7.831,91 |
7.831,91 |
| 4248 |
29/07/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
669,67 |
669,67 |
669,67 |
| 4255 |
29/07/2024 |
ANDRIGO BONATTO CANEVESE 98935224049 |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 4268 |
29/07/2024 |
FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
244,86 |
244,86 |
244,86 |
| 4307 |
30/07/2024 |
CISA |
16.841,76 |
11.609,90 |
11.519,90 |
| 4365 |
31/07/2024 |
CRVR RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS SA |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 4432 |
07/08/2024 |
CLÍNICA MÉDICA EGON WÜST EIRELI |
6.700,00 |
6.700,00 |
6.700,00 |
| 4640 |
19/08/2024 |
SIDNEI MORIGI ME |
463,40 |
463,40 |
463,40 |
| 4726 |
23/08/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
320,05 |
320,05 |
320,05 |
| 4737 |
23/08/2024 |
GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
767,52 |
0,00 |
0,00 |
| 4757 |
23/08/2024 |
ANDRIGO BONATTO CANEVESE 98935224049 |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 4768 |
23/08/2024 |
CISA |
3.625,72 |
3.625,72 |
3.625,72 |
| 5001 |
29/08/2024 |
ELENARA DE FATIMA LUCAS |
333,10 |
0,00 |
0,00 |
| 5019 |
29/08/2024 |
MEDLASIR COM DE MEDC LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
56.633,10 |
50.300,62 |
50.210,62 |
