Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 262 |
08/01/2025 |
FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 263 |
08/01/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA |
540,00 |
0,00 |
0,00 |
| 264 |
08/01/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA |
1.001,76 |
0,00 |
0,00 |
| 265 |
08/01/2025 |
ON LINE INFORMATICA LTDA |
2.670,00 |
2.670,00 |
2.670,00 |
| 266 |
08/01/2025 |
RML PRODUTOS IMPORTADOS LTDA |
380,00 |
0,00 |
0,00 |
| 267 |
08/01/2025 |
CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
1.969,99 |
0,00 |
0,00 |
| 268 |
08/01/2025 |
RML PRODUTOS IMPORTADOS LTDA |
380,00 |
0,00 |
0,00 |
| 269 |
08/01/2025 |
CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
1.969,99 |
0,00 |
0,00 |
| 270 |
08/01/2025 |
RML PRODUTOS IMPORTADOS LTDA |
380,00 |
0,00 |
0,00 |
| 271 |
08/01/2025 |
CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
1.969,99 |
0,00 |
0,00 |
| 272 |
08/01/2025 |
RML PRODUTOS IMPORTADOS LTDA |
760,00 |
0,00 |
0,00 |
| 273 |
08/01/2025 |
CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
3.939,98 |
0,00 |
0,00 |
| 274 |
08/01/2025 |
JOSE JEREMIAS DE CAMARGO DE LIMA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 275 |
08/01/2025 |
DIEGO FRANCISCO FREITAG |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 276 |
08/01/2025 |
JOSE JEREMIAS DE CAMARGO DE LIMA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 277 |
08/01/2025 |
ALEXANDRE ANTONIO VIEIRA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 278 |
08/01/2025 |
APOMEDIL SA VEICULOS |
2.976,37 |
0,00 |
0,00 |
| 279 |
08/01/2025 |
APOMEDIL SA VEICULOS |
1.353,63 |
0,00 |
0,00 |
| 280 |
08/01/2025 |
RODRIGO JACOBY TRINDADE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 281 |
08/01/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| Sub-total |
20.811,71 |
3.190,00 |
3.190,00 |
