Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1426 |
25/02/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1427 |
25/02/2025 |
MAURICIO DE OLIVEIRA LEMES |
3.415,00 |
3.415,00 |
3.415,00 |
| 1428 |
25/02/2025 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
| 1430 |
27/02/2025 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
49,99 |
49,99 |
49,99 |
| 1434 |
27/02/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1435 |
27/02/2025 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
16.922,31 |
16.922,31 |
16.922,31 |
| 1436 |
27/02/2025 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
16.500,00 |
16.500,00 |
16.500,00 |
| 1442 |
27/02/2025 |
REAL SERVIÇOS EM MEDICINA LTDA |
23.000,00 |
23.000,00 |
23.000,00 |
| 1447 |
27/02/2025 |
BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA |
339,00 |
339,00 |
339,00 |
| 1450 |
27/02/2025 |
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE P |
526,80 |
526,80 |
526,80 |
| 1459 |
27/02/2025 |
ALISSON RODRIGUES |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1460 |
27/02/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1465 |
27/02/2025 |
ABRUTELECOM |
578,60 |
578,60 |
578,60 |
| 1483 |
27/02/2025 |
LIDICE IGLESIAS ARZOLA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 1486 |
27/02/2025 |
SANDRA KOENIG KNOPF |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 1497 |
28/02/2025 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
337,90 |
337,90 |
337,90 |
| 1501 |
28/02/2025 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
2.047,43 |
2.047,43 |
2.047,43 |
| 1504 |
28/02/2025 |
ALUMISOL LTDA |
12,61 |
12,61 |
12,61 |
| 1511 |
05/03/2025 |
THALES DA SILVA ERIG ME |
234,00 |
234,00 |
234,00 |
| 1512 |
05/03/2025 |
THALES DA SILVA ERIG ME |
197,50 |
197,50 |
197,50 |
| Sub-total |
65.973,14 |
65.973,14 |
65.973,14 |
