Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 464 |
20/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
6.669,88 |
6.669,88 |
6.669,88 |
| 465 |
20/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.026,89 |
1.026,89 |
1.026,89 |
| 466 |
20/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
5.166,74 |
5.166,74 |
5.166,74 |
| 467 |
20/01/2025 |
IPERGS |
390,09 |
390,09 |
390,09 |
| 468 |
20/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
166,69 |
166,69 |
166,69 |
| 471 |
20/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
5.141,70 |
5.141,70 |
5.141,70 |
| 472 |
20/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
791,62 |
791,62 |
791,62 |
| 473 |
20/01/2025 |
IPERGS |
388,20 |
388,20 |
388,20 |
| 474 |
20/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
166,69 |
166,69 |
166,69 |
| 617 |
24/01/2025 |
ABRUTELECOM |
184,69 |
184,69 |
184,69 |
| 704 |
31/01/2025 |
FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
4.582,36 |
4.582,36 |
4.582,36 |
| 710 |
31/01/2025 |
CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS CNM |
836,00 |
836,00 |
836,00 |
| 738 |
31/01/2025 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 741 |
31/01/2025 |
OI SA |
523,04 |
523,04 |
523,04 |
| 752 |
31/01/2025 |
AGUA PURA COM PURIFICADORES DE AGUA LTDA |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| 770 |
31/01/2025 |
VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
5.078,80 |
5.078,80 |
5.078,80 |
| 797 |
31/01/2025 |
SIDNEI MORIGI ME |
716,15 |
716,15 |
716,15 |
| 809 |
31/01/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
3.789,83 |
3.789,83 |
3.789,83 |
| 811 |
31/01/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.046,21 |
1.046,21 |
1.046,21 |
| 822 |
31/01/2025 |
AMASBI ASSOC MUN ALTO SERRA BOTUCARAI |
3.041,80 |
3.041,80 |
3.041,80 |
| Sub-total |
40.367,38 |
40.367,38 |
40.367,38 |
