Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1016 |
12/02/2025 |
DIEGO FRANCISCO FREITAG |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1017 |
12/02/2025 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 1018 |
12/02/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1019 |
12/02/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1020 |
12/02/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1021 |
12/02/2025 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 1022 |
12/02/2025 |
RENATA SILVEIRA VIEIRA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 1023 |
12/02/2025 |
TALUA DOS SANTOS |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1024 |
12/02/2025 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 1025 |
12/02/2025 |
RENATA SILVEIRA VIEIRA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1026 |
13/02/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1027 |
13/02/2025 |
RENATA SILVEIRA VIEIRA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1028 |
13/02/2025 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1029 |
13/02/2025 |
ADRIANO DE OLIVEIRA MINIMERCADO ME |
1.073,65 |
1.073,65 |
1.073,65 |
| 1030 |
13/02/2025 |
VIRGINIA SALETE PROVENSI |
3.230,00 |
3.230,00 |
3.230,00 |
| 1031 |
13/02/2025 |
FENIX CONFECÇÕES LTDA |
6.100,00 |
6.100,00 |
6.100,00 |
| 1032 |
13/02/2025 |
MARKA EDITORA GRAFICA LTDA |
522,00 |
522,00 |
522,00 |
| 1033 |
13/02/2025 |
ERON SAMUEL DE MORAIS |
7.058,60 |
7.058,60 |
7.058,60 |
| 1034 |
13/02/2025 |
GLX COMÉRCIO DE MÁQUINAS EIRELI |
2.564,00 |
2.564,00 |
2.564,00 |
| 1035 |
13/02/2025 |
GLX COMÉRCIO DE MÁQUINAS EIRELI |
6.590,39 |
6.590,39 |
6.590,39 |
| Sub-total |
27.988,64 |
27.938,64 |
27.938,64 |
