Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1102 |
19/02/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
1.068,95 |
1.068,95 |
1.068,95 |
| 1103 |
19/02/2025 |
EDUARDO ANTONIO BROCH |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 1104 |
19/02/2025 |
EDUARDO ANTONIO BROCH |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 1105 |
19/02/2025 |
ALUMISOL LTDA |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 1106 |
19/02/2025 |
GILBERTO LUIS DOS SANTOS |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 1107 |
19/02/2025 |
CANAL INSPEÇÃO VEICULAR |
1.872,00 |
1.872,00 |
1.872,00 |
| 1108 |
19/02/2025 |
CANAL INSPEÇÃO VEICULAR |
1.248,00 |
1.248,00 |
1.248,00 |
| 1109 |
19/02/2025 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
5.147,50 |
5.147,50 |
5.147,50 |
| 1110 |
19/02/2025 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
859,60 |
859,60 |
859,60 |
| 1111 |
19/02/2025 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
614,00 |
614,00 |
614,00 |
| 1112 |
19/02/2025 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
122,80 |
122,80 |
122,80 |
| 1113 |
19/02/2025 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
2.087,60 |
2.087,60 |
2.087,60 |
| 1114 |
19/02/2025 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
736,80 |
736,80 |
736,80 |
| 1115 |
19/02/2025 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
307,00 |
307,00 |
307,00 |
| 1116 |
19/02/2025 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
486,20 |
486,20 |
486,20 |
| 1117 |
19/02/2025 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
122,80 |
122,80 |
122,80 |
| 1118 |
19/02/2025 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 1119 |
19/02/2025 |
CRISTO REY RESDENCIAL TERAPEUTICO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1120 |
19/02/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1121 |
19/02/2025 |
RENATA SILVEIRA VIEIRA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| Sub-total |
25.423,25 |
25.423,25 |
25.423,25 |
