Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6240 |
03/09/2025 |
CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL |
52,70 |
52,70 |
52,70 |
| 6320 |
08/09/2025 |
DIONES DA MOTTA PEREIRA ARTEFATOS DE CONCRETO |
13.000,00 |
13.000,00 |
13.000,00 |
| 6323 |
08/09/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
3.817,05 |
3.817,05 |
3.817,05 |
| 6344 |
08/09/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
2.028,60 |
2.028,60 |
2.028,60 |
| 6388 |
09/09/2025 |
JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 6389 |
09/09/2025 |
JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 6406 |
09/09/2025 |
IONE TEICHMANN SCHROEDER MEI |
492,00 |
492,00 |
492,00 |
| 6409 |
11/09/2025 |
MASTERPLAN LTDA |
1.360,71 |
1.360,71 |
1.360,71 |
| 6410 |
11/09/2025 |
VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
5.078,80 |
5.078,80 |
5.078,80 |
| 6537 |
19/09/2025 |
EDUARDO ANTONIO BROCH |
4.717,35 |
4.717,35 |
4.717,35 |
| 6539 |
19/09/2025 |
FINKLER SOLUCOES EM AGUA E EFLUENTES |
396,00 |
396,00 |
396,00 |
| 6566 |
24/09/2025 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
142,00 |
142,00 |
142,00 |
| 6569 |
24/09/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
13.078,38 |
13.078,38 |
13.078,38 |
| 6570 |
24/09/2025 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6585 |
24/09/2025 |
MARKA EDITORA GRAFICA LTDA |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 6590 |
24/09/2025 |
SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA |
1.462,78 |
1.462,78 |
1.462,78 |
| 6617 |
25/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
7.969,50 |
7.969,50 |
7.969,50 |
| 6618 |
25/09/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.226,98 |
1.226,98 |
1.226,98 |
| 6619 |
25/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
24.125,19 |
24.125,19 |
24.125,19 |
| 6620 |
25/09/2025 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
3.193,68 |
3.193,68 |
3.193,68 |
| Sub-total |
85.041,72 |
85.041,72 |
85.041,72 |
