Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7472 |
23/10/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
2.349,62 |
2.349,62 |
2.349,62 |
| 7473 |
23/10/2025 |
IPERGS |
357,75 |
357,75 |
357,75 |
| 7474 |
23/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
577,56 |
577,56 |
577,56 |
| 7655 |
24/10/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
13.754,48 |
13.754,48 |
13.754,48 |
| 7660 |
27/10/2025 |
FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
4.817,32 |
4.817,32 |
4.817,32 |
| 7693 |
28/10/2025 |
MARODIN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 7695 |
28/10/2025 |
SUPREME ARTIGOS DE PLASTICO LTDA |
54.000,00 |
54.000,00 |
54.000,00 |
| 7716 |
30/10/2025 |
SERGIO NICOLINI |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 7717 |
30/10/2025 |
SERGIO NICOLINI |
3.206,92 |
3.206,92 |
3.206,92 |
| 7746 |
30/10/2025 |
ABRUTELECOM |
169,69 |
169,69 |
169,69 |
| 7748 |
30/10/2025 |
VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7749 |
30/10/2025 |
VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
5.340,77 |
5.340,77 |
5.340,77 |
| 7758 |
30/10/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
807,52 |
807,52 |
807,52 |
| 7776 |
30/10/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
3.334,73 |
3.334,73 |
3.334,73 |
| 7801 |
30/10/2025 |
DANIELA DE LIMA GOBI ME |
115,89 |
115,89 |
115,89 |
| 7821 |
30/10/2025 |
TIPOGRAFIA LIDER LTDA |
1.960,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7822 |
30/10/2025 |
LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 7840 |
30/10/2025 |
WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
| 7846 |
30/10/2025 |
WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
| 7851 |
03/11/2025 |
TIPOGRAFIA LIDER LTDA |
220,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
97.352,25 |
95.172,25 |
95.172,25 |
