Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7262 |
15/10/2025 |
KAPRICHO DITRIBUIDORA LTDA |
90,42 |
90,42 |
90,42 |
| 7263 |
15/10/2025 |
NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D |
57,10 |
57,10 |
57,10 |
| 7264 |
15/10/2025 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
262,50 |
262,50 |
262,50 |
| 7265 |
15/10/2025 |
POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENERO |
10,95 |
0,00 |
0,00 |
| 7266 |
15/10/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
82,00 |
82,00 |
0,00 |
| 7267 |
15/10/2025 |
VANINHA UTILIDADES LTDA |
158,99 |
0,00 |
0,00 |
| 7352 |
20/10/2025 |
LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 7360 |
20/10/2025 |
ZILLI MARTINS E TREMARIN SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
4.714,20 |
4.714,20 |
4.714,20 |
| 7374 |
20/10/2025 |
CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL |
97,70 |
97,70 |
97,70 |
| 7375 |
20/10/2025 |
CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 7376 |
20/10/2025 |
CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL |
20,39 |
20,39 |
20,39 |
| 7465 |
23/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
7.969,50 |
7.969,50 |
7.969,50 |
| 7466 |
23/10/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.226,98 |
1.226,98 |
1.226,98 |
| 7467 |
23/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
25.139,44 |
25.139,44 |
25.139,44 |
| 7468 |
23/10/2025 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
3.355,96 |
3.355,96 |
3.355,96 |
| 7469 |
23/10/2025 |
IPERGS |
679,54 |
679,54 |
679,54 |
| 7470 |
23/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
770,08 |
770,08 |
770,08 |
| 7471 |
23/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
15.261,22 |
15.261,22 |
15.261,22 |
| 7472 |
23/10/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
2.349,62 |
2.349,62 |
2.349,62 |
| 7473 |
23/10/2025 |
IPERGS |
357,75 |
357,75 |
357,75 |
| Sub-total |
62.954,34 |
62.784,40 |
62.702,40 |
