Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7095 |
08/10/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
3.228,08 |
3.228,08 |
3.228,08 |
| 7096 |
08/10/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
1.509,21 |
1.509,21 |
1.509,21 |
| 7097 |
08/10/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
2.243,65 |
2.243,65 |
2.243,65 |
| 7163 |
10/10/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
149,70 |
149,70 |
149,70 |
| 7181 |
10/10/2025 |
MCS LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 7205 |
13/10/2025 |
CTG TEOFILO SCHROEDER |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 7209 |
13/10/2025 |
MCS LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 7212 |
13/10/2025 |
REMIL E FILHAS LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7216 |
13/10/2025 |
LUCIANE PAVAO KOCH DESENVOLVIMENTO HUMANO E EMPRES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7219 |
13/10/2025 |
APOMEDIL SA VEICULOS |
2.509,71 |
2.509,71 |
2.509,71 |
| 7220 |
13/10/2025 |
APOMEDIL SA VEICULOS |
2.217,26 |
2.217,26 |
2.217,26 |
| 7241 |
14/10/2025 |
IRMAOS TORTELLI LTDA ME |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 7245 |
14/10/2025 |
JOALHERIA E OTICA NICHEL |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| 7283 |
15/10/2025 |
61.494.458 LORENI DOS SANTOS FERREIRA |
113,10 |
113,10 |
113,10 |
| 7284 |
15/10/2025 |
B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7285 |
15/10/2025 |
COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA |
65,40 |
65,40 |
65,40 |
| 7286 |
15/10/2025 |
DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA |
765,74 |
765,74 |
765,74 |
| 7287 |
15/10/2025 |
EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA |
3.715,15 |
3.715,15 |
3.715,15 |
| 7288 |
15/10/2025 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
347,90 |
347,90 |
347,90 |
| 7289 |
15/10/2025 |
KAPRICHO DITRIBUIDORA LTDA |
85,50 |
85,50 |
85,50 |
| Sub-total |
20.075,40 |
19.625,40 |
19.625,40 |
