Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7290 |
15/10/2025 |
KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
571,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7291 |
15/10/2025 |
MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI |
232,82 |
0,00 |
0,00 |
| 7292 |
15/10/2025 |
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
1.305,75 |
0,00 |
0,00 |
| 7293 |
15/10/2025 |
NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D |
790,70 |
0,00 |
0,00 |
| 7294 |
15/10/2025 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 7295 |
15/10/2025 |
POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENERO |
184,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7296 |
15/10/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.875,45 |
1.276,11 |
1.276,11 |
| 7297 |
15/10/2025 |
VANINHA UTILIDADES LTDA |
2.056,46 |
0,00 |
0,00 |
| 7319 |
15/10/2025 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOS LTDA |
1.920,00 |
1.920,00 |
1.920,00 |
| 7320 |
15/10/2025 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7321 |
15/10/2025 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOS LTDA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 7354 |
20/10/2025 |
MP POSTO TRADICAO |
269,25 |
269,25 |
269,25 |
| 7424 |
23/10/2025 |
SERGIO NICOLINI |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 7647 |
24/10/2025 |
APOMEDIL SA VEICULOS |
1.798,38 |
1.798,38 |
1.798,38 |
| 7648 |
24/10/2025 |
APOMEDIL SA VEICULOS |
367,00 |
367,00 |
367,00 |
| 7653 |
24/10/2025 |
MUNICIPIO DE ESPUMOSO |
15.290,00 |
6.600,00 |
3.300,00 |
| 7661 |
27/10/2025 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOS LTDA |
11.305,10 |
11.305,10 |
11.305,10 |
| 7688 |
28/10/2025 |
REMIL E FILHAS LTDA ME |
1.794,14 |
1.794,14 |
1.794,14 |
| 7826 |
30/10/2025 |
ADRIANO DE OLIVEIRA MINIMERCADO ME |
221,43 |
221,43 |
221,43 |
| 7827 |
30/10/2025 |
PILATTI & PILATTI LTDA ME |
35,98 |
35,98 |
35,98 |
| Sub-total |
42.637,46 |
28.207,39 |
24.907,39 |
