Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6411 |
11/09/2025 |
VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
4.319,00 |
4.319,00 |
4.319,00 |
| 6540 |
19/09/2025 |
FESP |
271,30 |
271,30 |
271,30 |
| 6550 |
19/09/2025 |
ESSOR SEGUROS SA |
2.895,70 |
2.895,70 |
2.895,70 |
| 6567 |
24/09/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
712,61 |
712,61 |
712,61 |
| 6764 |
26/09/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
2.370,60 |
2.370,60 |
2.370,60 |
| 6775 |
26/09/2025 |
MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6799 |
26/09/2025 |
ABRUTELECOM |
79,80 |
79,80 |
79,80 |
| 6889 |
30/09/2025 |
DAGNA DIERLISE WOLFART |
5.256,31 |
5.256,31 |
5.256,31 |
| 6954 |
01/10/2025 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
560,60 |
560,60 |
560,60 |
| 6973 |
03/10/2025 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
3.410,00 |
3.410,00 |
3.410,00 |
| 7024 |
07/10/2025 |
DIOICE TOLEDO LOPES |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 7031 |
07/10/2025 |
DIOICE TOLEDO LOPES |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 7036 |
07/10/2025 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
2.585,98 |
2.585,98 |
2.585,98 |
| 7211 |
13/10/2025 |
JAIR FERNANDO ORTIZ BORBA |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 7237 |
14/10/2025 |
VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
4.319,00 |
4.319,00 |
4.319,00 |
| 7328 |
16/10/2025 |
CLIC SOLEDADE PORTAL E COMUNICAÇÃO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7329 |
16/10/2025 |
CTG TEOFILO SCHROEDER |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7341 |
17/10/2025 |
RAFAELA BORTOLIN |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 7657 |
24/10/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
749,45 |
749,45 |
749,45 |
| 7672 |
27/10/2025 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
2.131,45 |
2.131,45 |
2.131,45 |
| Sub-total |
32.151,80 |
32.151,80 |
32.151,80 |
