Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3692 |
02/06/2025 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
381,40 |
381,40 |
381,40 |
| 3859 |
06/06/2025 |
SANTOS E VALIATTI LTDA ME |
2.990,00 |
2.990,00 |
2.990,00 |
| 3983 |
18/06/2025 |
REMAQ REGINALDO DE LIMA & CIA LTDA |
153,00 |
153,00 |
153,00 |
| 4023 |
18/06/2025 |
JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 4038 |
18/06/2025 |
JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 4061 |
23/06/2025 |
GABRIELA RODRIGUES ENCANTTUS CONFECÇÕES |
79.590,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4107 |
23/06/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
712,61 |
712,61 |
712,61 |
| 4111 |
23/06/2025 |
ERON SAMUEL DE MORAIS |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 4121 |
23/06/2025 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
560,60 |
560,60 |
560,60 |
| 4134 |
23/06/2025 |
ERON SAMUEL DE MORAIS |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 4146 |
23/06/2025 |
IVONE SANDERSON KERBER |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 4174 |
25/06/2025 |
JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| 4401 |
27/06/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
2.106,50 |
2.106,50 |
2.106,50 |
| 4437 |
30/06/2025 |
CAMARGO E BRUGNERA LTDA |
5.344,90 |
0,00 |
0,00 |
| 4461 |
30/06/2025 |
UNCME-RS |
776,30 |
0,00 |
0,00 |
| 4468 |
30/06/2025 |
WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4470 |
30/06/2025 |
WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
262,50 |
0,00 |
0,00 |
| 4478 |
01/07/2025 |
ABRUTELECOM |
79,80 |
0,00 |
0,00 |
| 4484 |
01/07/2025 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
1.604,14 |
0,00 |
0,00 |
| 4498 |
01/07/2025 |
DIOICE TOLEDO LOPES |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
99.931,75 |
11.474,11 |
11.474,11 |
| Total |
232.953,60 |
117.391,96 |
116.691,96 |
