Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2201 |
28/03/2025 |
DAGNA DIERLISE WOLFART |
4.980,96 |
4.980,96 |
4.980,96 |
| 2226 |
31/03/2025 |
ANTONIO ORLANDO DE OLIVEIRA |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 2340 |
03/04/2025 |
DIOICE TOLEDO LOPES |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 2426 |
14/04/2025 |
JAIR FERNANDO ORTIZ BORBA |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 2460 |
14/04/2025 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
381,40 |
381,40 |
381,40 |
| 2582 |
23/04/2025 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
3.260,00 |
3.260,00 |
3.260,00 |
| 2609 |
23/04/2025 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
381,40 |
381,40 |
381,40 |
| 2622 |
23/04/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.540,16 |
1.540,16 |
1.540,16 |
| 2803 |
25/04/2025 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
362,34 |
362,34 |
362,34 |
| 2984 |
05/05/2025 |
DIOICE TOLEDO LOPES |
2.098,00 |
2.098,00 |
2.098,00 |
| 3354 |
22/05/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.390,54 |
1.390,54 |
1.390,54 |
| 4062 |
23/06/2025 |
GABRIELA RODRIGUES ENCANTTUS CONFECÇÕES |
39.795,00 |
38.279,85 |
38.279,85 |
| 4123 |
23/06/2025 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
381,40 |
381,40 |
381,40 |
| 4130 |
23/06/2025 |
DIOICE TOLEDO LOPES |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 4133 |
23/06/2025 |
ERON SAMUEL DE MORAIS |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 4400 |
27/06/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.994,41 |
1.994,41 |
1.994,41 |
| 4438 |
30/06/2025 |
CAMARGO E BRUGNERA LTDA |
1.933,99 |
1.933,99 |
1.933,99 |
| 4466 |
30/06/2025 |
WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 4467 |
30/06/2025 |
WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4884 |
21/07/2025 |
CAMARGO E BRUGNERA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
61.989,60 |
60.474,45 |
60.474,45 |
