Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4568 |
23/10/2018 |
ADEMAR DRUM DA SILVA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 4569 |
23/10/2018 |
ROSALVO KLEIN |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 4570 |
23/10/2018 |
ALINE DE BORTOLI CANZI |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 4571 |
23/10/2018 |
DALVA CRISTINA PEREIRA VARGAS CABRAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 4572 |
23/10/2018 |
ADEMAR DRUM DA SILVA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 4573 |
23/10/2018 |
ELENARA DE FATIMA LUCAS |
11,80 |
11,80 |
11,80 |
| 4576 |
23/10/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 4579 |
23/10/2018 |
ATELIER DO NEIMAR MARIZETE SCARSI DURANTE |
42,50 |
42,50 |
42,50 |
| 4586 |
24/10/2018 |
DOCE FESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
352,05 |
352,05 |
352,05 |
| 4587 |
24/10/2018 |
DIEGO FRANCISCO FREITAG |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 4588 |
24/10/2018 |
CONASEMS MS FNS |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 4590 |
24/10/2018 |
SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
7.033,01 |
7.033,01 |
7.033,01 |
| 4591 |
24/10/2018 |
SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
2.475,00 |
2.475,00 |
2.475,00 |
| 4606 |
24/10/2018 |
SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
2.319,77 |
2.319,77 |
2.319,77 |
| 4607 |
24/10/2018 |
SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 4650 |
24/10/2018 |
IPERGS |
5.378,39 |
5.378,39 |
5.378,39 |
| 4651 |
24/10/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4652 |
24/10/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
1.525,77 |
1.525,77 |
1.525,77 |
| 4653 |
24/10/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
1.778,50 |
1.778,50 |
1.778,50 |
| 4654 |
24/10/2018 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
10.354,19 |
10.354,19 |
10.354,19 |
| Sub-total |
37.430,98 |
37.430,98 |
37.430,98 |
