Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4729 |
24/10/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.829,12 |
1.829,12 |
1.829,12 |
| 4731 |
24/10/2018 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
606,95 |
606,95 |
606,95 |
| 4732 |
24/10/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
4.407,78 |
4.407,78 |
4.407,78 |
| 4743 |
24/10/2018 |
ADELCIA MORAES DA COSTA ME |
160,55 |
160,55 |
160,55 |
| 4768 |
29/10/2018 |
ELENARA DE FATIMA LUCAS |
849,40 |
849,40 |
849,40 |
| 4771 |
29/10/2018 |
LUKASE EVENTOS LTDA ME |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 4774 |
29/10/2018 |
COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO |
963,00 |
963,00 |
963,00 |
| 4780 |
29/10/2018 |
FLAVIO LUCAS DOS SANTOS |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 4789 |
29/10/2018 |
COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO |
1.340,69 |
1.340,69 |
1.340,69 |
| 4790 |
29/10/2018 |
COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO |
993,56 |
993,56 |
993,56 |
| 4792 |
29/10/2018 |
NEUZELI DE RAMOS |
3.816,00 |
3.816,00 |
3.816,00 |
| 4803 |
29/10/2018 |
OI MOVEL SA |
127,66 |
127,66 |
127,66 |
| 4822 |
30/10/2018 |
SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
499,00 |
499,00 |
499,00 |
| 4845 |
31/10/2018 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
425,02 |
425,02 |
425,02 |
| 4877 |
31/10/2018 |
SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
783,70 |
783,70 |
783,70 |
| 4903 |
31/10/2018 |
OI SA |
212,75 |
212,75 |
212,75 |
| 4905 |
31/10/2018 |
MARIA DALVA RODRIGUES DOS SANTOS - CASA DO REAL |
1.095,70 |
1.095,70 |
1.095,70 |
| 4915 |
31/10/2018 |
WILLIAM ALBERTO WASMUTH |
213,00 |
213,00 |
213,00 |
| 4942 |
31/10/2018 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
2.216,27 |
2.216,27 |
2.216,27 |
| 4960 |
08/11/2018 |
MARCIANO LUIZ VICARI - AÇOUGUE VICARI |
405,00 |
405,00 |
405,00 |
| Sub-total |
24.045,15 |
24.045,15 |
24.045,15 |
