Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5162 |
22/11/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
7.196,31 |
7.196,31 |
7.196,31 |
| 5163 |
22/11/2018 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
935,02 |
935,02 |
935,02 |
| 5164 |
22/11/2018 |
IPERGS |
327,67 |
327,67 |
327,67 |
| 5165 |
22/11/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
7.299,05 |
7.299,05 |
7.299,05 |
| 5166 |
22/11/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.605,79 |
1.605,79 |
1.605,79 |
| 5168 |
22/11/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
223,33 |
223,33 |
223,33 |
| 5169 |
22/11/2018 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
606,95 |
606,95 |
606,95 |
| 5170 |
22/11/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
4.407,78 |
4.407,78 |
4.407,78 |
| 5171 |
22/11/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
1.015,12 |
1.015,12 |
1.015,12 |
| 5183 |
23/11/2018 |
MARIA DALVA RODRIGUES DOS SANTOS - CASA DO REAL |
307,50 |
307,50 |
307,50 |
| 5186 |
23/11/2018 |
SERGIO GIRARDI ME |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 5207 |
28/11/2018 |
LUKASE EVENTOS LTDA ME |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 5217 |
28/11/2018 |
OI MOVEL SA |
60,80 |
60,80 |
60,80 |
| 5221 |
29/11/2018 |
FLAVIO LUCAS DOS SANTOS |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 5232 |
30/11/2018 |
ERON SAMUEL DE MORAIS 01000793001 |
2.597,98 |
2.597,98 |
2.597,98 |
| 5241 |
30/11/2018 |
SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
385,45 |
385,45 |
385,45 |
| 5265 |
30/11/2018 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
261,16 |
261,16 |
261,16 |
| 5335 |
30/11/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
5.160,19 |
5.160,19 |
5.160,19 |
| 5337 |
30/11/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
5.923,72 |
5.923,72 |
5.923,72 |
| 5338 |
30/11/2018 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
730,36 |
730,36 |
730,36 |
| Sub-total |
44.094,18 |
44.094,18 |
44.094,18 |
