Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4548 |
19/10/2018 |
ADRIANO DE OLIVEIRA - ME |
182,73 |
182,73 |
182,73 |
| 4549 |
19/10/2018 |
ADRIANO DE OLIVEIRA - ME |
69,74 |
69,74 |
69,74 |
| 4550 |
19/10/2018 |
ADRIANO DE OLIVEIRA - ME |
105,99 |
105,99 |
105,99 |
| 4552 |
19/10/2018 |
MAISA TURELA MORAES |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 4553 |
19/10/2018 |
CASSIANA SPADA VICENZI |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 4554 |
19/10/2018 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 4574 |
23/10/2018 |
FLAVIO LUCAS DOS SANTOS |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 4575 |
23/10/2018 |
INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA DR DOS REIS |
1.321,00 |
1.321,00 |
1.321,00 |
| 4582 |
24/10/2018 |
ADELCIA MORAES DA COSTA ME |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 4583 |
24/10/2018 |
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
156,79 |
156,79 |
156,79 |
| 4584 |
24/10/2018 |
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 4585 |
24/10/2018 |
PAULO ANTONIO DA SILVA MORAES |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| 4720 |
24/10/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
5.075,60 |
5.075,60 |
5.075,60 |
| 4721 |
24/10/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.015,12 |
1.015,12 |
1.015,12 |
| 4723 |
24/10/2018 |
IPERGS |
234,57 |
234,57 |
234,57 |
| 4724 |
24/10/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
5.975,70 |
5.975,70 |
5.975,70 |
| 4725 |
24/10/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
949,37 |
949,37 |
949,37 |
| 4726 |
24/10/2018 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
766,94 |
766,94 |
766,94 |
| 4727 |
24/10/2018 |
IPERGS |
372,35 |
372,35 |
372,35 |
| 4728 |
24/10/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
8.314,17 |
8.314,17 |
8.314,17 |
| Sub-total |
26.925,07 |
26.925,07 |
26.925,07 |
