Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4714 |
24/10/2018 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
748,52 |
748,52 |
748,52 |
| 4716 |
24/10/2018 |
IPERGS |
463,33 |
463,33 |
463,33 |
| 4717 |
24/10/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
13.298,29 |
13.298,29 |
13.298,29 |
| 4718 |
24/10/2018 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
1.831,17 |
1.831,17 |
1.831,17 |
| 4733 |
24/10/2018 |
HILDO POSTAL ELETRONICA |
563,75 |
563,75 |
563,75 |
| 4734 |
24/10/2018 |
BELLENZIER PNEUS - FILIAL CARAZINHO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4735 |
24/10/2018 |
BELLENZIER PNEUS - FILIAL CARAZINHO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4753 |
26/10/2018 |
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
62,69 |
62,69 |
62,69 |
| 4767 |
29/10/2018 |
NEDIANE BOHRER BORTOLOMEDI ME |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 4791 |
29/10/2018 |
ROSANE MARIA PAIXÃO |
249,00 |
249,00 |
249,00 |
| 4795 |
29/10/2018 |
ROSANE MARIA PAIXÃO |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 4801 |
29/10/2018 |
OI MOVEL SA |
88,29 |
88,29 |
88,29 |
| 4811 |
30/10/2018 |
JOAO R DA SILVA E DAIANDY DA SILVA LTDA |
71,90 |
71,90 |
71,90 |
| 4830 |
31/10/2018 |
VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
2.565,00 |
2.565,00 |
2.565,00 |
| 4835 |
31/10/2018 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
1.461,05 |
1.461,05 |
1.461,05 |
| 4844 |
31/10/2018 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.877,38 |
1.877,38 |
1.877,38 |
| 4855 |
31/10/2018 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 4860 |
31/10/2018 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
392,00 |
392,00 |
392,00 |
| 4902 |
31/10/2018 |
OI SA |
314,69 |
314,69 |
314,69 |
| 4954 |
08/11/2018 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
109,00 |
109,00 |
109,00 |
| Sub-total |
25.256,06 |
25.256,06 |
25.256,06 |
