Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4625 |
24/10/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.371,62 |
1.371,62 |
1.371,62 |
| 4626 |
24/10/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
13.073,55 |
13.073,55 |
13.073,55 |
| 4627 |
24/10/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
2.876,18 |
2.876,18 |
2.876,18 |
| 4628 |
24/10/2018 |
IPERGS |
1.743,40 |
1.743,40 |
1.743,40 |
| 4629 |
24/10/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
6.600,85 |
6.600,85 |
6.600,85 |
| 4630 |
24/10/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
977,90 |
977,90 |
977,90 |
| 4631 |
24/10/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
4.400,57 |
4.400,57 |
4.400,57 |
| 4632 |
24/10/2018 |
IPERGS |
601,45 |
601,45 |
601,45 |
| 4633 |
24/10/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
13.534,68 |
13.534,68 |
13.534,68 |
| 4634 |
24/10/2018 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
1.773,52 |
1.773,52 |
1.773,52 |
| 4636 |
24/10/2018 |
IPERGS |
525,85 |
525,85 |
525,85 |
| 4637 |
24/10/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
9.562,17 |
9.562,17 |
9.562,17 |
| 4638 |
24/10/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
2.103,68 |
2.103,68 |
2.103,68 |
| 4744 |
24/10/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.457,27 |
1.457,27 |
1.457,27 |
| 4745 |
25/10/2018 |
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
73,10 |
73,10 |
73,10 |
| 4748 |
25/10/2018 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 4766 |
29/10/2018 |
JOSE VALMOR FERREIRA PRESTES |
54,00 |
54,00 |
54,00 |
| 4770 |
29/10/2018 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 4776 |
29/10/2018 |
OI SA |
92,55 |
92,55 |
92,55 |
| 4779 |
29/10/2018 |
DIGIFRED INFORMATICA LTDA |
7.840,00 |
7.840,00 |
7.840,00 |
| Sub-total |
68.792,34 |
68.792,34 |
68.792,34 |
