Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5194 |
26/11/2018 |
DIGIFRED INFORMATICA LTDA |
7.840,08 |
7.840,08 |
7.840,08 |
| 5205 |
28/11/2018 |
PODER JUDICIARIO DO RIO GRANDE DO SUL |
44,61 |
44,61 |
44,61 |
| 5206 |
28/11/2018 |
OI MOVEL SA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5214 |
28/11/2018 |
RODRIGO JACOBY TRINDADE |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 5223 |
29/11/2018 |
DELEGACOES PREF MUNICIPAIS DPM |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5234 |
30/11/2018 |
JORNAL OM LTDA ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 5238 |
30/11/2018 |
SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
1.277,94 |
1.277,94 |
1.277,94 |
| 5243 |
30/11/2018 |
SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
2.517,88 |
2.517,88 |
2.517,88 |
| 5246 |
30/11/2018 |
ROSANE MARIA PAIXÃO |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 5248 |
30/11/2018 |
OI SA |
104,85 |
104,85 |
104,85 |
| 5249 |
30/11/2018 |
TELEFONICA BRASIL SA |
34,55 |
34,55 |
34,55 |
| 5252 |
30/11/2018 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
484,68 |
484,68 |
484,68 |
| 5260 |
30/11/2018 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
808,18 |
808,18 |
808,18 |
| 5267 |
30/11/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
21.846,18 |
21.846,18 |
21.846,18 |
| 5268 |
30/11/2018 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
2.486,50 |
2.486,50 |
2.486,50 |
| 5270 |
30/11/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
6.234,62 |
6.234,62 |
6.234,62 |
| 5271 |
30/11/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.371,62 |
1.371,62 |
1.371,62 |
| 5272 |
30/11/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
13.764,21 |
13.764,21 |
13.764,21 |
| 5273 |
30/11/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
3.028,13 |
3.028,13 |
3.028,13 |
| 5274 |
30/11/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
13.499,54 |
13.499,54 |
13.499,54 |
| Sub-total |
76.813,57 |
76.813,57 |
76.813,57 |
