Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4781 |
29/10/2018 |
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
415,42 |
415,42 |
415,42 |
| 4796 |
29/10/2018 |
ROSANE MARIA PAIXÃO |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 4797 |
29/10/2018 |
TELEFONICA BRASIL SA |
58,30 |
58,30 |
58,30 |
| 4804 |
29/10/2018 |
OI MOVEL SA |
49,92 |
49,92 |
49,92 |
| 4805 |
29/10/2018 |
AMASBI ASSOC MUN ALTO SERRA BOTUCARAI |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 4807 |
29/10/2018 |
CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS CNM |
615,00 |
615,00 |
615,00 |
| 4809 |
29/10/2018 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
295,98 |
295,98 |
295,98 |
| 4816 |
30/10/2018 |
DELEGACOES PREF MUNICIPAIS DPM |
1.672,60 |
1.672,60 |
1.672,60 |
| 4823 |
30/10/2018 |
SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
2.395,85 |
2.395,85 |
2.395,85 |
| 4824 |
30/10/2018 |
SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
1.291,38 |
1.291,38 |
1.291,38 |
| 4826 |
30/10/2018 |
RODRIGO JACOBY TRINDADE |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
| 4828 |
31/10/2018 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 4831 |
31/10/2018 |
VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
2.985,00 |
2.985,00 |
2.985,00 |
| 4833 |
31/10/2018 |
OI SA |
106,11 |
106,11 |
106,11 |
| 4834 |
31/10/2018 |
EMBRATEL |
3,29 |
3,29 |
3,29 |
| 4836 |
31/10/2018 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
301,77 |
301,77 |
301,77 |
| 4846 |
31/10/2018 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
985,52 |
985,52 |
985,52 |
| 4856 |
31/10/2018 |
GHESTI ROOS VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
1.842,49 |
1.842,49 |
1.842,49 |
| 4862 |
31/10/2018 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
| 4873 |
31/10/2018 |
SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
1.923,64 |
1.923,64 |
1.923,64 |
| Sub-total |
16.846,27 |
16.846,27 |
16.846,27 |
