Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4003 |
04/07/2023 |
EMBRATEL |
108,13 |
108,13 |
108,13 |
| 4007 |
04/07/2023 |
OI SA |
309,28 |
309,28 |
309,28 |
| 4010 |
04/07/2023 |
CLÍNICA MÉDICA EGON WÜST EIRELI |
6.700,00 |
6.700,00 |
6.700,00 |
| 4018 |
04/07/2023 |
ERON SAMUEL DE MORAIS ME |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| 4019 |
04/07/2023 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4020 |
04/07/2023 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4025 |
04/07/2023 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
8.249,97 |
8.249,97 |
8.249,97 |
| 4031 |
04/07/2023 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
1.916,71 |
1.916,71 |
1.916,71 |
| 4039 |
05/07/2023 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOS LTDA |
7.971,44 |
7.971,44 |
7.971,44 |
| 4041 |
07/07/2023 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
5.619,21 |
5.619,21 |
5.619,21 |
| 4042 |
07/07/2023 |
DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA |
2.819,60 |
2.819,60 |
2.819,60 |
| 4043 |
07/07/2023 |
BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4045 |
07/07/2023 |
FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 4049 |
07/07/2023 |
CADALLE COMERCIO DE AUTOVIDROS PECAS ESERVICOS |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 4050 |
07/07/2023 |
ALISSON RODRIGUES |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4051 |
07/07/2023 |
DIEGO FRANCISCO FREITAG |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4052 |
07/07/2023 |
ROSALVO KLEIN |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 4053 |
07/07/2023 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4054 |
07/07/2023 |
FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 4067 |
07/07/2023 |
APOMEDIL SA VEICULOS |
279.360,00 |
279.360,00 |
279.360,00 |
| Sub-total |
315.374,34 |
315.374,34 |
315.374,34 |
