Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4145 |
12/07/2023 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4146 |
12/07/2023 |
EVA VANI DELAVY |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4147 |
12/07/2023 |
ROSALVO KLEIN |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4148 |
12/07/2023 |
ALISSON RODRIGUES |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 4149 |
12/07/2023 |
ALISSON RODRIGUES |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4150 |
12/07/2023 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4152 |
12/07/2023 |
PE DE APOIO COMPLEMENTOS ORTOPEDICOS LTDA |
799,90 |
799,90 |
799,90 |
| 4153 |
14/07/2023 |
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
| 4155 |
14/07/2023 |
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 4160 |
14/07/2023 |
ADEMAR DRUM DA SILVA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4161 |
14/07/2023 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4162 |
14/07/2023 |
KARINE WOMMER BORREA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4163 |
14/07/2023 |
FARMACIA CASTOLDI E ZANETTE LTDA |
144,50 |
144,50 |
144,50 |
| 4172 |
14/07/2023 |
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
907,34 |
907,34 |
907,34 |
| 4174 |
14/07/2023 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
3.615,69 |
3.615,69 |
3.615,69 |
| 4175 |
14/07/2023 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 4176 |
14/07/2023 |
ADEMAR DRUM DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 4178 |
17/07/2023 |
ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS PECAS E ACESSORIOS AUTOMO |
11.080,00 |
11.080,00 |
11.080,00 |
| 4190 |
17/07/2023 |
EMBRATEL |
585,25 |
585,25 |
585,25 |
| 4191 |
17/07/2023 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
647,55 |
647,55 |
647,55 |
| Sub-total |
19.870,23 |
19.870,23 |
19.870,23 |
