Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4843 |
18/08/2023 |
FARMACIA CASTOLDI E ZANETTE LTDA |
78,90 |
78,90 |
78,90 |
| 4846 |
21/08/2023 |
ARI SIPRIANI E CIA LTDA |
208,90 |
208,90 |
208,90 |
| 4848 |
21/08/2023 |
CRISTO REY RESDENCIAL TERAPEUTICO LTDA |
5.200,00 |
5.200,00 |
5.200,00 |
| 4849 |
21/08/2023 |
FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 4858 |
21/08/2023 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 4859 |
21/08/2023 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4870 |
22/08/2023 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
3.615,69 |
3.615,69 |
3.615,69 |
| 4872 |
22/08/2023 |
ADEMAR DRUM DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 4873 |
22/08/2023 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4874 |
22/08/2023 |
FLAVIO EGLON GUARDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 4885 |
22/08/2023 |
FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 4890 |
23/08/2023 |
EMBRATEL |
584,23 |
584,23 |
584,23 |
| 4892 |
23/08/2023 |
DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
957,70 |
957,70 |
957,70 |
| 4894 |
23/08/2023 |
ALISSON RODRIGUES |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 4895 |
23/08/2023 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4900 |
23/08/2023 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
273,78 |
273,78 |
273,78 |
| 4903 |
23/08/2023 |
MAURICIO DE OLIVEIRA LEMES |
3.264,00 |
3.264,00 |
3.264,00 |
| 4904 |
23/08/2023 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4905 |
23/08/2023 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4908 |
23/08/2023 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
652,38 |
652,38 |
652,38 |
| Sub-total |
16.235,58 |
16.235,58 |
16.235,58 |
