Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4989 |
23/08/2023 |
IPERGS |
422,58 |
422,58 |
422,58 |
| 4991 |
23/08/2023 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
1.116,19 |
1.116,19 |
1.116,19 |
| 4992 |
23/08/2023 |
IPERGS |
612,44 |
612,44 |
612,44 |
| 4993 |
23/08/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
150,48 |
150,48 |
150,48 |
| 4994 |
23/08/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
8.613,73 |
8.613,73 |
8.613,73 |
| 5070 |
23/08/2023 |
FLAVIO EGLON GUARDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 5071 |
23/08/2023 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 5072 |
23/08/2023 |
SIMONE DE MOURA SANDERSON |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 5073 |
23/08/2023 |
MARIA APARECIDA LUCAS MORAIS |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 5074 |
23/08/2023 |
ROSMARI FOLLMER |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 5075 |
23/08/2023 |
ANTONIA MARILEI B. PRESTES |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 5076 |
23/08/2023 |
BENTO INSPEÇÕES LTDA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 5079 |
23/08/2023 |
THALES DA SILVA ERIG- ME |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 5080 |
23/08/2023 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
4.562,94 |
4.562,94 |
4.562,94 |
| 5081 |
23/08/2023 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
767,58 |
767,58 |
767,58 |
| 5082 |
23/08/2023 |
IPERGS |
376,38 |
376,38 |
376,38 |
| 5084 |
23/08/2023 |
RBE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA |
680,49 |
680,49 |
680,49 |
| 5085 |
23/08/2023 |
CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTD |
2.370,00 |
2.370,00 |
2.370,00 |
| 5099 |
23/08/2023 |
EDSON LUIZ SCHONHORST - EPP |
7.939,20 |
7.939,20 |
7.939,20 |
| 5100 |
23/08/2023 |
Village Med Dentária Ltda ME |
3.919,96 |
3.919,96 |
3.919,96 |
| Sub-total |
33.241,97 |
33.241,97 |
33.241,97 |
