Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5117 |
25/08/2023 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
391,50 |
391,50 |
391,50 |
| 5119 |
25/08/2023 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
675,84 |
675,84 |
675,84 |
| 5121 |
25/08/2023 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
98,78 |
98,78 |
98,78 |
| 5171 |
28/08/2023 |
MARCIA POSSA SCHEER |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 5173 |
28/08/2023 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 5174 |
28/08/2023 |
FLAVIO EGLON GUARDA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 5175 |
28/08/2023 |
SANDRA KOENIG KNOPF |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 5179 |
28/08/2023 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
1.491,96 |
1.491,96 |
1.491,96 |
| 5180 |
28/08/2023 |
ANDRIGO BONATTO CANEVESE 98935224049 |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 5192 |
28/08/2023 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
126,16 |
126,16 |
126,16 |
| 5195 |
28/08/2023 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 5198 |
30/08/2023 |
PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
426,21 |
426,21 |
426,21 |
| 5201 |
30/08/2023 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
2.573,41 |
2.573,41 |
2.573,41 |
| 5203 |
30/08/2023 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
349,29 |
349,29 |
349,29 |
| 5213 |
30/08/2023 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
14.184,84 |
14.184,84 |
14.184,84 |
| 5216 |
31/08/2023 |
REMIL E FILHAS LTDA ME |
3.400,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
| 5217 |
31/08/2023 |
POUSADA DAS THERMAS LTDA ME |
12.240,00 |
12.240,00 |
12.240,00 |
| 5221 |
31/08/2023 |
UNISOL CONFECCOES PERSONALIZADAS - LOURENCO E COST |
1.985,00 |
1.985,00 |
1.985,00 |
| 5228 |
31/08/2023 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
859,60 |
859,60 |
859,60 |
| 5236 |
31/08/2023 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| Sub-total |
41.402,59 |
41.402,59 |
41.402,59 |
