Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5299 |
04/09/2023 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 5310 |
05/09/2023 |
MARCIA POSSA SCHEER |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 5311 |
05/09/2023 |
FLAVIO EGLON GUARDA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 5314 |
05/09/2023 |
ALISSON RODRIGUES |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 5317 |
05/09/2023 |
ABRUTELECOM |
15,05 |
15,05 |
15,05 |
| 5326 |
06/09/2023 |
OI SA |
314,48 |
314,48 |
314,48 |
| 5334 |
06/09/2023 |
UNISOL CONFECCOES PERSONALIZADAS - LOURENCO E COST |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 5335 |
06/09/2023 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 5340 |
11/09/2023 |
FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 5342 |
11/09/2023 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
327,53 |
327,53 |
327,53 |
| 5343 |
11/09/2023 |
IPERGS |
181,88 |
181,88 |
181,88 |
| 5344 |
11/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
1.504,71 |
1.504,71 |
1.504,71 |
| 5345 |
11/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
4.514,15 |
4.514,15 |
4.514,15 |
| 5359 |
11/09/2023 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5360 |
11/09/2023 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
1.660,95 |
1.660,95 |
1.660,95 |
| 5365 |
11/09/2023 |
MAXPLIN |
3.158,10 |
3.158,10 |
3.158,10 |
| 5371 |
12/09/2023 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 5372 |
12/09/2023 |
MARCIA POSSA SCHEER |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 5373 |
12/09/2023 |
PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
1.914,80 |
1.914,80 |
1.914,80 |
| 5374 |
12/09/2023 |
FARMACIA CASTOLDI E ZANETTE LTDA |
392,00 |
392,00 |
392,00 |
| Sub-total |
15.163,65 |
15.163,65 |
15.163,65 |
