Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1297 |
27/02/2023 |
REAL SERVIÇOS EM MEDICINA LTDA |
23.000,00 |
23.000,00 |
23.000,00 |
| 1302 |
27/02/2023 |
CONASEMS MS FNS |
213,60 |
213,60 |
213,60 |
| 1303 |
27/02/2023 |
GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 1304 |
27/02/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
8.434,44 |
8.434,44 |
8.434,44 |
| 1310 |
28/02/2023 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
519,12 |
519,12 |
519,12 |
| 1314 |
01/03/2023 |
JEFERSON MENIN BONATO |
5,04 |
5,04 |
5,04 |
| 1317 |
01/03/2023 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
13.500,00 |
13.500,00 |
13.500,00 |
| 1318 |
01/03/2023 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1321 |
01/03/2023 |
PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
324,90 |
324,90 |
324,90 |
| 1331 |
01/03/2023 |
FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 1334 |
01/03/2023 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1335 |
01/03/2023 |
ALISSON RODRIGUES |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 1336 |
01/03/2023 |
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
4.450,00 |
4.450,00 |
4.450,00 |
| 1340 |
02/03/2023 |
CONASEMS MS FNS |
213,60 |
213,60 |
213,60 |
| 1341 |
02/03/2023 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
123,14 |
123,14 |
123,14 |
| 1342 |
02/03/2023 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
357,00 |
357,00 |
357,00 |
| 1348 |
03/03/2023 |
CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS S.A. |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 1358 |
03/03/2023 |
ALISSON RODRIGUES |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1359 |
03/03/2023 |
ADEMAR DRUM DA SILVA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1360 |
03/03/2023 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| Sub-total |
52.040,84 |
52.040,84 |
52.040,84 |
