Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2448 |
25/04/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
1.805,76 |
1.805,76 |
1.805,76 |
| 2449 |
25/04/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
5.943,44 |
5.943,44 |
5.943,44 |
| 2450 |
25/04/2023 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
421,02 |
421,02 |
421,02 |
| 2451 |
25/04/2023 |
IPERGS |
422,58 |
422,58 |
422,58 |
| 2453 |
25/04/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
3.056,34 |
3.056,34 |
3.056,34 |
| 2454 |
25/04/2023 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
388,12 |
388,12 |
388,12 |
| 2455 |
25/04/2023 |
IPERGS |
217,31 |
217,31 |
217,31 |
| 2456 |
25/04/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
150,48 |
150,48 |
150,48 |
| 2458 |
25/04/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
11.784,00 |
11.784,00 |
11.784,00 |
| 2459 |
25/04/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
2.592,48 |
2.592,48 |
2.592,48 |
| 2547 |
25/04/2023 |
AMS SUPRIMENTOS LTDA |
5.094,00 |
5.094,00 |
5.094,00 |
| 2549 |
25/04/2023 |
JOACABA PNEUS LTDA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 2550 |
25/04/2023 |
JOACABA PNEUS LTDA |
2.420,00 |
2.420,00 |
2.420,00 |
| 2551 |
26/04/2023 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
1.521,00 |
1.521,00 |
1.521,00 |
| 2564 |
26/04/2023 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
233,60 |
233,60 |
233,60 |
| 2578 |
26/04/2023 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 2580 |
26/04/2023 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| 2581 |
26/04/2023 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2582 |
26/04/2023 |
MARIA STELA CANDIDO DE OLIVEIRA CIA DA ALEGRIA |
531,00 |
531,00 |
531,00 |
| 2583 |
26/04/2023 |
ANTONIO ORLANDO DE OLIVEIRA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| Sub-total |
40.981,13 |
40.981,13 |
40.981,13 |
