Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2584 |
26/04/2023 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOS LTDA |
8.059,39 |
8.059,39 |
8.059,39 |
| 2589 |
27/04/2023 |
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 2590 |
27/04/2023 |
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
38,30 |
38,30 |
38,30 |
| 2593 |
27/04/2023 |
DAGNA DIERLISE WOLFART |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 2598 |
27/04/2023 |
REAL SERVIÇOS EM MEDICINA LTDA |
23.000,00 |
23.000,00 |
23.000,00 |
| 2605 |
28/04/2023 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2609 |
28/04/2023 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
13.500,00 |
13.500,00 |
13.500,00 |
| 2619 |
28/04/2023 |
ANDRIGO BONATTO CANEVESE 98935224049 |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 2621 |
28/04/2023 |
CISA |
13.956,14 |
13.956,14 |
13.956,14 |
| 2622 |
28/04/2023 |
ADEMAR DRUM DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 2623 |
28/04/2023 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2624 |
28/04/2023 |
FLAVIO EGLON GUARDA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2630 |
28/04/2023 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2632 |
02/05/2023 |
SANDRA KOENIG KNOPF |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2633 |
02/05/2023 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2636 |
02/05/2023 |
PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
25,98 |
25,98 |
25,98 |
| 2637 |
02/05/2023 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2638 |
02/05/2023 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
140,40 |
140,40 |
140,40 |
| 2646 |
02/05/2023 |
CISA |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 2647 |
02/05/2023 |
CISA |
26.104,14 |
26.104,14 |
26.104,14 |
| Sub-total |
90.184,35 |
90.184,35 |
90.184,35 |
