Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2906 |
16/05/2023 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOS LTDA |
8.053,80 |
8.053,80 |
8.053,80 |
| 2907 |
16/05/2023 |
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
907,34 |
907,34 |
907,34 |
| 2908 |
16/05/2023 |
GF PNEUS DE GERSON A FRIGHETTO |
251,00 |
251,00 |
251,00 |
| 2909 |
16/05/2023 |
GF PNEUS DE GERSON A FRIGHETTO |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 2914 |
16/05/2023 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2915 |
16/05/2023 |
ROSALVO KLEIN |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 2918 |
17/05/2023 |
GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA |
56,72 |
56,72 |
56,72 |
| 2920 |
18/05/2023 |
PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
64,80 |
64,80 |
64,80 |
| 2922 |
18/05/2023 |
DOCE FESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 2923 |
18/05/2023 |
CREA RS |
96,62 |
96,62 |
96,62 |
| 2925 |
18/05/2023 |
FARMACIA CASTOLDI E ZANETTE LTDA |
184,00 |
184,00 |
184,00 |
| 2931 |
19/05/2023 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 2932 |
19/05/2023 |
ALISSON RODRIGUES |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 2935 |
19/05/2023 |
MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI - ME |
3.847,50 |
3.847,50 |
3.847,50 |
| 2945 |
22/05/2023 |
ALISSON RODRIGUES |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2946 |
22/05/2023 |
ROSALVO KLEIN |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2947 |
22/05/2023 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2960 |
23/05/2023 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
652,38 |
652,38 |
652,38 |
| 2963 |
23/05/2023 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
3.615,69 |
3.615,69 |
3.615,69 |
| 2965 |
23/05/2023 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
322,80 |
322,80 |
322,80 |
| Sub-total |
18.802,65 |
18.802,65 |
18.802,65 |
