Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2970 |
23/05/2023 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2973 |
24/05/2023 |
MENEGAZZO Teatros Ltda |
5.220,00 |
5.220,00 |
5.220,00 |
| 2974 |
25/05/2023 |
FARMACIA CASTOLDI E ZANETTE LTDA |
155,96 |
155,96 |
155,96 |
| 2978 |
25/05/2023 |
LIDICE IGLESIAS ARZOLA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 2985 |
25/05/2023 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2986 |
25/05/2023 |
SANDRA KOENIG KNOPF |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 2989 |
25/05/2023 |
CRISTO REY RESDENCIAL TERAPEUTICO LTDA |
5.200,00 |
5.200,00 |
5.200,00 |
| 2990 |
25/05/2023 |
FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 2992 |
25/05/2023 |
SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA |
351,20 |
351,20 |
351,20 |
| 2993 |
25/05/2023 |
PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
49,80 |
49,80 |
49,80 |
| 2994 |
25/05/2023 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2995 |
25/05/2023 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2998 |
25/05/2023 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
775,00 |
775,00 |
775,00 |
| 2999 |
25/05/2023 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 3000 |
25/05/2023 |
DAIANE ELISE DOEBBER |
1.798,00 |
1.798,00 |
1.798,00 |
| 3004 |
25/05/2023 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
2.034,37 |
2.034,37 |
2.034,37 |
| 3012 |
26/05/2023 |
ADEMAR DRUM DA SILVA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3057 |
26/05/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
128.951,48 |
128.951,48 |
128.951,48 |
| 3058 |
26/05/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
6.345,66 |
6.345,66 |
6.345,66 |
| 3059 |
26/05/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
4.060,32 |
4.060,32 |
4.060,32 |
| Sub-total |
156.631,79 |
156.631,79 |
156.631,79 |
