Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3216 |
30/05/2023 |
JOSE VALMOR FERREIRA PRESTES |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3217 |
30/05/2023 |
JOSE VALMOR FERREIRA PRESTES |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3218 |
30/05/2023 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3228 |
31/05/2023 |
SANDRA KOENIG KNOPF |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3229 |
31/05/2023 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3230 |
31/05/2023 |
ADEMAR DRUM DA SILVA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3232 |
31/05/2023 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
2.270,00 |
2.270,00 |
2.270,00 |
| 3242 |
31/05/2023 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
14.184,84 |
14.184,84 |
14.184,84 |
| 3244 |
31/05/2023 |
REAL SERVIÇOS EM MEDICINA LTDA |
23.000,00 |
23.000,00 |
23.000,00 |
| 3247 |
01/06/2023 |
ANDRIGO BONATTO CANEVESE 98935224049 |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 3251 |
01/06/2023 |
ADEMAR DRUM DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3252 |
01/06/2023 |
MARCIA POSSA SCHEER |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3254 |
01/06/2023 |
CRVR RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS SA |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 3255 |
01/06/2023 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3258 |
01/06/2023 |
DAGNA DIERLISE WOLFART |
2.457,29 |
2.457,29 |
2.457,29 |
| 3261 |
02/06/2023 |
PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
287,72 |
287,72 |
287,72 |
| 3262 |
02/06/2023 |
FLAVIO EGLON GUARDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3263 |
02/06/2023 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3268 |
02/06/2023 |
FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 3273 |
02/06/2023 |
CONASEMS MS FNS |
213,60 |
213,60 |
213,60 |
| Sub-total |
45.743,45 |
45.743,45 |
45.743,45 |
