Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6632 |
21/11/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
1.760,46 |
1.760,46 |
1.760,46 |
| 6633 |
21/11/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
387,30 |
387,30 |
387,30 |
| 6634 |
21/11/2023 |
IPERGS |
125,17 |
125,17 |
125,17 |
| 6635 |
21/11/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
150,48 |
150,48 |
150,48 |
| 6754 |
21/11/2023 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 6756 |
21/11/2023 |
CRISTIANO SCHNEIDER BORGES |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 6757 |
21/11/2023 |
RODRIGO JACOBY TRINDADE |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 6758 |
21/11/2023 |
ADILSON DE OLIVEIRA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 6769 |
21/11/2023 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
122,80 |
122,80 |
122,80 |
| 6772 |
21/11/2023 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
126,16 |
126,16 |
126,16 |
| 6774 |
27/11/2023 |
CRISTIANO SCHNEIDER BORGES |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 6790 |
27/11/2023 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
752,55 |
752,55 |
752,55 |
| 6791 |
27/11/2023 |
ABRUTELECOM |
144,79 |
144,79 |
144,79 |
| 6801 |
27/11/2023 |
OI SA |
157,92 |
157,92 |
157,92 |
| 6803 |
27/11/2023 |
OI SA |
473,76 |
473,76 |
473,76 |
| 6807 |
27/11/2023 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
3.283,22 |
3.283,22 |
3.283,22 |
| 6808 |
27/11/2023 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
2.258,25 |
2.258,25 |
2.258,25 |
| 6811 |
27/11/2023 |
OI SA |
188,09 |
188,09 |
188,09 |
| 6822 |
27/11/2023 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
1.655,23 |
1.655,23 |
1.655,23 |
| 6831 |
27/11/2023 |
CRISTIANO SCHNEIDER BORGES |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| Sub-total |
12.006,18 |
12.006,18 |
12.006,18 |
